Приложение №2

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА К ПРОГНОЗУ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ НОВОЛАДОЖСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

НА 2018 ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД  2019 И 2020 ГОДОВ

 

Среднесрочный прогноз социально-экономического развития Новоладожского городского поселения до 2020 года разработан с учетом сценарных условий функционирования экономики Российской Федерации и основных параметров прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на 2018 год и на период  2019 и 2020 годов, с учетом мер, направленных на оздоровление экономики, комплексного анализа социально-экономического развития, включая итоги социально-экономического развития за отчетный период текущего года, рассматриваемый вариант прогноза – умеренно — оптимистичный, предлагаемый для разработки местного бюджета –    предполагает развитие Новоладожского городского поселения в условиях проводимой Правительством Ленинградской области политики, направленной на улучшение инвестиционного климата, поддержание инвестиционного спроса со стороны инфраструктурных компаний.  Повышение конкурентоспособности  и эффективности частного бизнеса, поддержку реального сектора и стимулирование экономического роста, на повышение уровня и качества жизни населения.

 

Общая оценка социально-экономической ситуации

в муниципальном образовании за отчетный период

 

В целом основные экономические и социальные показатели имеют положительную динамику.  За первое полугодие 2017 года индекс промышленного производства составляет 117,4 %  к соответствующему периоду предыдущего года. Среднемесячная заработная плата одного работника за январь-июнь 2017 года составила 26775 руб., что составляет 111,9 %  к соответствующему периоду прошлого года.

Среднесписочная численность работников крупных и средних предприятий за январь-июнь 2017 года составила 724 человек, что составляет 100,6 % к соответствующему периоду прошлого года.

 

Функционирование крупных и средних предприятий по видам деятельности

 

 

	Январь-июнь 2017, тыс. руб.	В % к		январь-июнь 2016 в % к итогу
		итогу	январю-июню 2016
Отгружено товаров собственного производства, выполненных работ и услуг, в т. ч. по видам экономической деятельности: Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений Образование Деятельность в области культуры, спорта, организации досуга и развлечений	215311         196646     14391 3842     432	100,0         91,3     6,7 1,8     0,2	136,7         141,2     102,9 102,0     103,8	100,0         88,4     8,9 2,4     0,3

 

 

 

Наибольший удельный вес в структуре объема отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ, услуг в январе-июне 2017 года занимают предприятия с обеспечением электрической энергией, газом и паром, кондиционированием воздуха – 91,3%, наименьший удельный вес (0,2%) – организации с деятельностью в области культуры, спорта организации досуга и развлечений. По сравнению с аналогичным периодом предыдущего года темп роста объемов отгруженной продукции  собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами увеличился на 36,7%, увеличение темпов роста объемов отгруженной продукции отмечалось на предприятиях по обеспечению электрической энергией, газом и паром, кондиционированием воздуха на 41,2%, в организациях образования – на 2,0%, в организациях с деятельностью в области культуры, спорта, организации досуга и развлечений – на 3,8%, на предприятиях по организации сбора и утилизации отходов, деятельности по ликвидации загрязнений – на 2,9%.

 

 

 

Структура оборота организаций по видам экономической деятельности в январе-июне 2017 года

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Темпы прироста (снижения) оборота организаций по видам экономической деятельности в январе-июне 2017 года по сравнению с январем-июнем 2016 года (%)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Деятельность крупных и средних предприятий по видам экономической деятельности в январе-июне 2017 года

 

	Тыс. руб.	В % к соответствующе-му периоду 2016	Справочно: январь-июнь 2016 в % к январю-июню 2015
Оборот организаций (в действующих ценах) Средняя численность работающих, чел. Среднемесячная заработная плата одного работника, руб. Сальдо прибылей (+) и убытков (-), Задолженность на 1 июля 2016 дебиторская кредиторская в том числе по видам деятельности: Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизация отходов, деятельность по ликвидации загрязнений Оборот организаций (в действующих ценах) Средняя численность работающих, чел. Среднемесячная заработная плата одного работника, руб. Сальдо прибылей (+) и убытков (-), Задолженность на 1 июля 2016 дебиторская кредиторская Торговля оптовая и розничная; ремонт автотранспортных средств и мотоциклов Оборот организаций (в действующих ценах) Средняя численность работающих, чел. Среднемесячная заработная плата одного работника, руб. Сальдо прибылей (+) и убытков (-), Задолженность на 1 июля 2016 дебиторская кредиторская	471058   724   26775 3045   8322 2745           14391   122     18692 …   … …         255747   58   26861 …   … …	127,5   102,5   106,2 х   125,3 53,8           102,9   107,5     98,0 х   х х         120,6   122,8   102,6 х   х х	109,3   102,3   99,7 х   82,5 59,7           106,3   93,8     91,1 х   х х         111,3   165,5   105,8 х   х х

 

В январе-июне 2017 года предприятия отработали с прибылью – на сумму 3,0 млн. рублей. Превышение дебиторской задолженности над кредиторской составило 5,6 млн. рублей, что в 2,0 раза больше кредиторской задолженности. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года произошло уменьшение кредиторской задолженности на 46,2%, увеличение дебиторской задолженности –  на 25,3%.

 

Оборот розничной торговли крупных и средних организаций за январь-июнь 2017 года

 

	Тыс. руб.		В % к соответствующему периоду предыдущего года		июнь 2017 в % к маю 2017	Справочно: январь-июнь 2016 в % к январю-июню 2015
	июнь	январь-июнь	июнь	январь-июнь1)
Оборот розничной торговли всего: в том числе пищевыми продуктами, включая напитки и табачными изделиями	59099       42474	293358       208119	118,5       142,4	120,5       136,7	105,1       106,6	111,6       108,8

 

¹⁾Темпы роста приведены в действующих ценах.

В январе-июне 2017 года по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года оборот розничной торговли крупных и средних предприятий увеличился на 20,5%. В структуре оборота розничной торговли оборот розничной торговли пищевыми продуктами, включая напитки и табачные изделия, составил 70,9%.

Оборот розничной торговли от  общего оборота розничной торговли по Волховскому муниципальному району за январь-июнь 2017 года составил 15,0%.

 

 

 

 

Услуги населению

 

 

Объем платных услуг населению крупных и средних предприятий по видам в январе-июне 2017 года

 

	Тыс. руб.	В % к
		Итогу	январю- июню 2016
Всего, в том числе Коммунальные услуги Жилищные услуги Услуги системы образования Услуги учреждений культуры	12000 7496 230 3798 476	100,0 62,5 1,9 31,6 4,0	91,9 100,7 17,9 101,8 78,7

 

В январе-июне 2017 года по крупным и средним предприятиям наибольший удельный вес в структуре платных услуг составляют коммунальные услуги 62,5%, наименьший – жилищные услуги – 1,9%. По сравнению с январем-июнем 2016 года наблюдалось уменьшение объема услуг учреждений культуры  на 21,3%, жилищных услуг – на 82,1%, увеличение объема коммунальных услуг – на 0,7%, услуг системы образования – на 1,8%.

 

 

 

 

 

 

 

Структура платных услуг населению крупных и средних предприятий по видам в январе-июне 2017 года.

 

 

В январе-июне 2017 года населению крупными и средними организациями было оказано платных услуг на сумму 10178 тыс. рублей, что составляет 1,97%  от общего объема платных услуг по Волховскому муниципальному району.

 

 

 

Динамика объема платных услуг населению.

 

 

	2016		2017
	тыс. руб.	в % к соответствующему периоду предыдущего года	тыс. руб.	в % к соответствующему периоду предыдущего года
Январь Февраль Март I квартал Апрель Май Июнь полугодие Июль Август Сентябрь 9 месяцев Октябрь Ноябрь Декабрь Год	1916 1940 2352 6208 2463 2359 2031 13061 1732 1660 2142 18595 2177 2213 2168 25153	114,1 112,4 116,4 114,4 124,6 122,2 116,1 117,8 94,7 95,7 101,7 111,0 98,1 99,6 89,8 106,6	1822 1899 2138 5859 1952 2231 1958 12000	95,1 97,9 90,9 94,4 79,3 94,6 96,4 91,9

 

Динамика объема платных услуг (в % к декабрю 2013 года)

 

 

 

 

В структуре экономики Новоладожского городского поселения преобладает сектор услуг (торговля, транспорт, кафе, гостиницы,  операции с недвижимым имуществом, образование, здравоохранение). Кроме того, имеется обрабатывающая промышленность (пищевая промышленность, химическая, производство изделий из кожи,  обработка древесины.)  На территории поселения функционируют предприятия занимающиеся рыбодобычей и рыбопереработкой.

Основную долю выпуска промышленной продукции составят  обрабатывающие производства,  которые в 2018 году и в плановом периоде до 2020 года будут развиваться следующим образом:

«производство кожи, изделий из кожи и производство обуви» — в 2017 году прогнозируется увеличение выпуска продукции на 1,9% и составит предварительно 15800 тыс. руб., что обусловлено низким спросом на продукцию, снижением реальной заработной платы и соответственно снижение располагаемых доходов у населения, отсутствием диверсификации производства, небольшим ассортиментом продукции, слабым менеджментом предприятия ЗАО «Новоладожская кожгалантерейная фабрика».  По средне-срочному финансовому плану предприятия, с учетом всех мер по повышению спроса на продукцию к 2020 году объемы производства по отношению к 2016 году возрастут на 12,6% и составят 17824,1 тыс. руб.;

«обработка древесины и производство изделий из дерева» — в 2017 году прогнозируемый рост составит 0,7%. Данное производство является перспективным и динамично развивающимся в Новоладожском городском поселении. В долгосрочной перспективе в связи с возможным повышением реальных денежных доходов населения и растущим спросом на изделия из дерева можно предполагать, что рост выпуска продукции к 2020 году составит  12,6% по отношению к 2016 году и будет составлять 30428,3 тыс. рублей. Одной из значимых компаний в данной отрасли в поселении является ООО «Слана».

       «производство и распределение электроэнергии, газа и воды» предварительно  в 2017 году возрастет по сравнению с 2016 годом на 41,2% и составит 393292,0 тыс. рублей, прогноз составлен из расчета стабильной работы ГУП «Новоладожский водоканал» и ООО «Леноблтеплоснаб», являющихся основными предприятиями данного вида деятельности. К концу 2020 года рост объема производства по данному виду деятельности  составит 14,7% к уровню 2016 года.

«химическое производство» — представлено в поселении таким предприятием как ООО «МедПол», занимающееся производством прочих фармацевтических продуктов и изделий медицинского назначения. Предприятие является перспективным, стабильно развивающимся, расширяющим свой ассортимент продукции. В долгосрочной перспективе рост объема производства к 2020 году ожидается в размере 13,2% к уровню 2016 года и составит 19772,0 тыс. руб.

         «строительство»  —     Важным индикатором экономического роста является строительство. За 2016 год в строительство было инвестировано   44,5 млн. руб. Прогнозируемые инвестиции в  2017 году составят 24 млн.руб. В настоящее время осуществляется строительство нового многоквартирного дома в микрорайоне «В» д.6. В 2019-2020 годах при условии возобновления программы переселения из аварийного жилья строительство новых многоквартирных жилых домов с переселяемой площадью 1000 м². В новые дома будут переселены жители города из ветхого фонда. Прогнозируемые инвестиции составят 41 млн.руб.

Ввод в действие объектов социально-культурной сферы за счет всех источников финансирования — к 2020 году планируется строительство ФОК.

 

 

Инвестиции в основной капитал организаций, не относящихся к субъектам малого предпринимательства, за январь-июнь 2017 года.

 

 

	Тыс. руб.	в % к итогу
Инвестиции в основной капитал – всего: в том числе видовая структура: -жилища -здания (кроме жилых) и сооружения — машины, оборудование, транспортные средства (без работ по монтажу оборудования) — прочее в том числе по видам экономической деятельности: Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений Государственное управление и обеспечение военной безопасности; социальное обеспечение Образование Деятельность в области культуры, спорта, организации досуга и развлечений	15184   6860 1904     5980 440           1940     9558 3642     44	100,0   45,2 12,5     39,4 2,9           12,8     62,9 24,0     0,3

 

 

В январе-июне 2017 года общий объем инвестиций в нефинансовые активы составил 15,2 млн. рублей. Наибольший удельный вес инвестиций в основной капитал производились организациями государственного управления и обеспечения военной безопасности, социального обеспечения – 62,9%, наименьший – организациями с деятельностью в области культуры, спорта, организации досуга и развлечений – 0,3%. Видовая структура инвестиций основного капитала включает жилища (45,2%), здания (кроме жилых) и сооружения (12,5%), машины, оборудование, транспортные средства (39,4%) и прочее (2,9%). Источниками финансирования инвестиций в основной капитал являлись собственные средства (0,3%) и привлеченные средства (99,7%), из них из бюджетов субъектов федерации (56,4%). Объем инвестиций в основной капитал в январе-июне 2017 года составляет 2,3% от общего объема инвестиций по Волховскому муниципальному району.

 

 

Дебиторская и кредиторская задолженность крупных и средних предприятий на              1 июля 2017г.

 

	Тыс. руб.	в % к марту 2017	в % к декабрю 2016
Дебиторская задолженность всего, Кредиторская задолженность всего, из нее: по платежам в бюджет в государственные внебюджетные фонды поставщикам и подрядчикам	8322 2746   216 198 1094	96,2 54,3   45,5 79,8 85,3	125,5 60,0   42,4 2,0р 109,6

 

Дебиторская задолженность крупных и средних предприятий на 01 июля 2017 года по сравнению с дебиторской задолженностью на 01 апреля 2017 года уменьшилась на 3,8%, кредиторская задолженность увеличилась на 45,7%. Увеличение кредиторской задолженности отмечалось поставщикам и подрядчикам на 14,7%, по платежам в бюджет — на 54,5%, в государственные внебюджетные фонды – на 20,2%.

 

 

Динамика количества замещенных рабочих мест в крупных и средних организациях за январь-июнь 2017 года.

 

	июнь 2017, чел.	В % к		январь-июнь 2017 в % к январю-июню 2016	Справочно:
		июню 2016	маю 2017		июнь 2016 в % к		январь-июнь 2016 в % к январю-июню 2015
					июню 2015	маю 2016
Всего замещено рабочих мест (работников), в т. ч. работников списочного состава (без внешних совместителей) внешних совместителей 1) работников, выполнявших работы по договорам гражданско-правового характера 1)	741     696 36       9	100,6     100,8 88,0       172	101,7     103,2 86,5       71,7	102,5     102,5 97,3       166,4	106,2     106,8 105,1       71,4	104,5     104,5 100,0       166,7	102,3     103,1 89,1       133,3

 

¹⁾ В эквиваленте полной занятости

В июне 2017 года в крупных и средних организациях работало 0,74 тыс. человек, в том числе штатных работников – 0,7 тыс. человек (93,9%). На условиях совместительства привлекалось 36 человек (4,9%), по договорам гражданско-правового характера – 9 человек (1,2%).

За январь-июнь 2017 года по сравнению с аналогичным предыдущим периодом отмечается увеличение количества замещенных рабочих мест работников списочного состава на 2,5%,  количества работников, выполнявших работы по договорам гражданско-правового характера – на 66,4%, уменьшение количества замещенных рабочих мест внешних совместителей –  на 2,7%.

 

Движение работников в крупных и средних организациях в январе-июне 2017 года

 

	Чел.	В % к среднесписочной численности	В % к итогу
Принято Выбыло в том числе: по соглашению сторон по собственному желанию по сокращению численности другие причины	157 185   2 138 4 41	23,3 27,4   0,3 20,4 0,6 6,1	100,0   1,1 74,6 22,2 2,1

 

 

 

Динамика номинальной и реальной заработной платы крупных и средних предприятий.

 

 

	Средняя номинальная начисленная заработная плата, руб. 2017 год	В % к		Реальная заработная плата в % к предыдущему месяцу
		предыдущему месяцу	соответствующему месяцу 2016 года
Январь Февраль Март Апрель Май Июнь	27371 25617 26834 26584 27467 26813	88,5 93,6 104,7 99,1 103,3 97,6	105,8 104,1 106,2 105,0 105,3 111,9	88,3 94,2 105,0 98,8 103,4 97,2

 

Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата в расчете на одного работника в целом по экономике Волховского муниципального района в январе-июне 2017 года  составила 33795 рублей, что составляет 107,8% к январю-июню 2016 года и 77,2% к среднему уровню по Ленинградской области.

По данным организаций наблюдаемых видов экономической деятельности (без субъектов малого предпринимательства), сообщивших сведения о просроченной задолженности по заработной плате, суммарной задолженности по заработной плате списочного и несписочного состава по состоянию на 01 июля 2017 года нет.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Отношение среднемесячной начисленной заработной платы по отдельным видам экономической деятельности к среднему уровню по Волховскому муниципальному району в январе-июне 2017 года  (в %)

 

 

 

 

 

 

 

 

В виду того, что рассматриваемый вариант прогноза – умеренно — оптимистичный, и    предполагает развитие Новоладожского городского поселения в условиях проводимой Правительством Ленинградской области политики, а также строительством новых домов, планируемым расширением среднего предприятия ООО «МедПол», открытием новых рабочих мест, строительством ФОК, средняя заработная плата к 2020 году прогнозируется с увеличением до 10% к предыдущему году.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рынок труда

 

 

К концу июня 2017 года в органах государственной службы занятости населения состояло на учете 22 человека, не занятых трудовой деятельностью (на 43,6% меньше, чем к концу июня 2016 года), из них 18 человек  имели статус безработного (на 41,9% меньше, чем к концу июня 2016 года). В июне 2017 года статус безработного получили 4 человека, на 50% меньше показателя июня 2016 года. Размеры трудоустройства безработных в июне 2017 года были на 8 человек или на 38,5% меньше, чем в июне 2016 года и составили 8 человек. К концу июня 2017 года нагрузка незанятого населения, состоящего на учете в органах государственной службы занятости, на одну заявленную вакансию составила 1,2 человек  или на  42,9% меньше уровня июня 2016 года.

 

Движение численности безработных, зарегистрированных в органах государственной службы занятости.

Характеристика демографической ситуации в январе-июне 2017 года

 

	Январь-июнь 2016	Январь-июнь 2017	Прирост (снижение)
Родившиеся, чел. Умершие, чел. Естественный прирост (убыль) Зарегистрировано: Браков Разводов	35 65 -30   14 13	25 76 -51   12 17	-10 11     -2 4

 

Демографическая ситуация в январе-июне 2017 года по сравнению с январем-июнем 2016 года характеризовалась процессом естественной убыли населения, с увеличением смертности на 16,9%, уменьшением рождаемости на 28,6%. Превышение числа умерших в январе-июне 2017 года над числом родившихся составило 3,0 раза, за аналогичный период 2016 года данный показатель составил 1,9 раза.

В виду того, что рассматриваемый вариант прогноза – умеренно — оптимистичный, и    предполагает развитие Новоладожского городского поселения в условиях проводимой Правительством Ленинградской области политики, а также строительством новых домов, планируемым расширением среднего предприятия ООО «МедПол», демографическая ситуация к 2020 году прогнозируется с увеличением рождаемости, повышением коэффициента естественного прироста населения до 1,2.

 

Бюджет

Бюджет муниципального образования является дефицитным. Основой доходной части бюджета поселения являются налоговые доходы и доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки и доходы от сдачи в аренду имущества. Из налоговых доходов главными источниками доходной части бюджета являются НДФЛ и земельный налог.  Основную часть расходов бюджета  в первом полугодии 2017 года составили расходы на жилищно-коммунальное хозяйство и расходы на культуру.

Исполнение бюджета по доходам за 1 полугодие составило 52,1%.

Исполнение бюджета по расходам за январь-июнь 2016 года составило 35,0%.

В ближайшие три года структура бюджета Новоладожского городского поселения сохранится, с незначительным увлечением расходов на благоустройство города, модернизацию жилищно-коммунальной инфраструктуры.

 

Перечень основных проблемных вопросов развития муниципального образования, сдерживающих его социально-экономическое развитие

 

Основными проблемными вопросами развития муниципального образования, сдерживающих его социально-экономическое развитие является отсутствие рабочих мест, что ведет к огромному оттоку населения в близлежащие города, данная проблема будет решаться путем открытия новых рабочих мест на малых и средних предприятиях. В городе  отсутствуют средне-профессиональные училища, что так же способствует убытию населения. Низкое качество медицинской помощи. В связи с тем, что скорая помощь выезжает из районной больницы, находящейся в 26 км от Новоладожского городского поселения  некоторые больные просто не дожидаются своевременной помощи. Данные проблемы останутся актуальными и в ближайшие годы. Проблема отсутствия спортивных сооружений будет решена строительством ФОК, запланированным на 2018-2020 г.г.

 

 

 

 

 

Экономист ФЭО                                                                                                 М.Н. Третяк